關(guān)于涼山彝族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2014年部門決算編制

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作州駐京聯(lián)絡(luò)處主要工作職責(zé)是：負(fù)責(zé)與國(guó)家部、委、局、北京市相關(guān)部門、行業(yè)及周邊城市聯(lián)系投資招商工作；參與我州在北京及周邊地區(qū)進(jìn)行的有關(guān)重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)州領(lǐng)導(dǎo)赴北京的政務(wù)服務(wù)工作，為州縣市各部門、行業(yè)在北京開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)提供工作方便；負(fù)債州縣市有關(guān)部門做好本地區(qū)人員到北京上訪的勸返處置工作；協(xié)助處理我州赴京務(wù)工人員的勞資糾紛及突發(fā)事故，維護(hù)其合法權(quán)益；負(fù)責(zé)對(duì)涼山在北京的國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，保證其保值增值。

2014年重點(diǎn)工作任務(wù)為做好政務(wù)聯(lián)絡(luò)服務(wù)、信訪維穩(wěn)、在京國(guó)有資產(chǎn)管理、招商引資等工作。

二、部門概況駐京辦為財(cái)政全額撥款單位。

三、收支決算總體情況2014年州京辦收入決算總額為611.46萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入610.84萬(wàn)元，其他收入0.62萬(wàn)元。決算支出606.49萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出596.39萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1.15萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.36萬(wàn)元，住房保障支出5.59萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況州駐京辦部門預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)駐北京聯(lián)絡(luò)處發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障駐京辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障駐京辦為完成特定的行政工作任務(wù)及專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

2014年州駐京辦部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）工資福利支出74.36萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出222.44萬(wàn)元，主要用于：日常公用支出；政務(wù)聯(lián)絡(luò)、信訪維穩(wěn)、國(guó)有資產(chǎn)管理、招商引資、租用辦公用房、等專項(xiàng)支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.04萬(wàn)元，主要用于：公積金、生活補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)情況2014年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)24.60萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)15.10萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.50萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2014年預(yù)算相同，因均未安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2013年有大幅下降，主要用于日常、招商引資、信訪維穩(wěn)公務(wù)接待等。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2013年略有下降，公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)、過(guò)路及停車費(fèi)等方面支出。

附表1. 州駐京辦2014年收支決算總表附表2. 州駐京辦2014年財(cái)政撥款支出決算表附表2-1.州駐京辦2014年人員支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表附表2-2. 州駐京辦2014年日常公用支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表附表2-3. 州駐京辦2014年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表附表3. 州駐京辦2014年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表附件：州駐京辦2014年度部門決算公開表